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第一部分    朝阳市公共资源交易中心概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    朝阳市公共资源交易中心2020年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    朝阳市公共资源交易中心2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 朝阳市公共资源交易中心概况

一、主要职责

（一）贯彻国家、省有关公共资源交易的法律、法规，协助相关部门制定公共资源交易规则，制定公共资源交易场内管理制度、工作流程并组织实施。

（二）负责受相关交易主体委托或授权组织实施公共资源交易目录范围内的交易工作，并按规定程序组织或服务交易活动。

（三）负责为各类公共资源提供集中交易场所、技术支撑和业务咨询等服务平台，负责统计和报送交易信息。

（四）负责对非中介机构代理的交易项目按规定查验相关进场交易项目的相关手续和参与交易活动的相关主体资格。

（五）负责对进场公共资源交易项目的登记、受理、信息发布和见证管理工作。

（六）负责进场交易项目档案、影音资料的收集、整理。

（七）负责专家库终端使用等工作；配合有关部门（单位）对进场交易的招标代理机构、评标专家、投标人的信用考评工作。

（八）按规定收取各类交易费用，代收、代退相关的交易保证金。

（九）负责农村产权交易工作。

（十）负责管理各县（市）分中心领导班子和业务工作；

（十一）承办市政府交办的其他事项。 

二、部门决算单位构成

朝阳市公共资源交易中心2020年部门决算编制户数1户，无二级预算单位。

第二部分 朝阳市公共资源交易中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计949.46万元，包括：

1.财政拨款收入867.9万元，占收入总计的91.4%。其中：公共预算财政拨款收入867.9万元，政府性基金收入0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

8.上年结转和结余81.56万元，占收入总计的8.6%。主要是财政拨款收入结余。

与上年相比，今年收入增加314.02万元，增长49.42%，主要原因：新增政府采购平台建设项目资金。

（二）支出总计874.89万元，包括：

1.基本支出788.08万元，占支出总计的90.08%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出444.55万元，对个人和家庭的补助支出121万元，商品和服务支出222.53万元。

2.项目支出86.81万元，占支出总计的9.92%。主要包括商品和服务等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年支出增加321万元，增长57.95%，主要原因：新增政府采购平台建设项目。

（三）年末结转和结余74.58万元。

主要是项目未完成等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少6.97万元，降低8.55%，主要原因：项目正在实施中。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出874.89万元，其中：基本支出788.08万元，项目支出86.81万元。与上年相比，财政拨款支出增加321万元，增长57.95%，主要原因：新增政府采购平台建设项目。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的92.12%，其中：基本支出完成年初预算的99.37%，项目完成年初预算的55.64%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出874.89万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出800.34万元，占91.47%；社会保障和就业支出55.69万元，占6.37%；医疗卫生与计划生育支出18.87万元，占2.16%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。

1.一般公共服务支出800.34万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）703.28万元，主要是工资福利支出、商品和服务等支出，完成年初预算的112.59%，决算数大于年初预算数的原因主要是业务量增加，支付上年结转费用。

（2）一般行政管理事务86.8万元，主要是商品和服务支出，完成年初预算的55.5%，决算数小于年初预算数的原因主要是新增政府采购平台建设项目，正在建设中。

（3）预算改革业务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（4）财政国库业务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（5）信息化建设0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（6）事业运行10.25万元，主要是商品和服务支出，完成年初预算的83.2%，决算数小于年初预算数的原因主要是当年发生费用，未完成支付。

（7）其他财政事务支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

2.社会保障和就业支出55.69万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0.15万元，主要是商品和服务支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（2）事业单位离退休0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费51.45万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（4）死亡抚恤0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（5）伤残抚恤0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（6）机关事业单位职业年金缴费支出4.09万元，主要是职业年金缴费支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

3.卫生健康支出18.87万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（2）事业单位医疗18.87万元，主要是医疗保险支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

4.农林水事务支出0万元，具体包括：

其他农业支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

5.金融支出0万元，具体包括：

其他金融支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

6.自然资源海洋气象等支出0万元，具体包括：

其他自然资源事务支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

7.住房保障支出0万元，具体包括：

住房公积金0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.45万元，完成年初预算的57.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3.45万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2020年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

3. 公务用车购置及运行费3.45万元，占“三公”经费支出的57.5%。比上年减少1.64万元，下降32.22%，主要是节约开支。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费3.45万元，主要用于公务用车维护费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出788.08万元，其中：人员经费565.55万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费222.53万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出222.53万元，比上年增加122.94万元，增长23.45%，主要原因是业务量增加。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金119.2万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到90%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）90分。组织对本单位开展整体绩效自评，涉及资金119.2万元，自评平均分90分。

    通过绩效自评发现主要存在以下问题：无。下一步将采取           以下措施加以改进：无。

    2.部门评价情况（如有）。我部门组织对0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元。其中，未委托第三方机构开展绩效评价。

通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

朝阳市公共资源交易中心2020年决算公开报表.xls