【信息时间：2024-08-05 阅读次数：】 【我要打印】
目 录
第一部分 辽宁省朝阳市公共资源交易中心概况
一、主要职责
二、辽宁省朝阳市公共资源交易中心决算单位构成
第二部分 2023年度辽宁省朝阳市公共资源交易中心部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年度辽宁省朝阳市公共资源交易中心部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省朝阳市公共资源交易中心概况
一、主要职责
（1）贯彻、落实有关公共资源交易的法律、法规和规则；
（2）为各类公共资源集中交易提供交易场所、技术支撑和业务咨询等服务平台；
（3）制定公共资源交易现场管理规章制度、工作流程并组织实施；
（4）负责对进场交易项目的登记、受理和公共资源交易信息的发布，按规定程度组织交易活动；
（5）组织评审专家的抽取和使用；
（6）协助有关部门对参与交易活动的评审专家和中介机构进行信用考核；
（7）建立交易相关单位、评标专家和代理机构数据库；
（8）负责统计、分析和报送交易情况；
（9）对公共资源活动进行跟踪服务；
（10）统一收取各类交易费用，代收、代退交易保证金。
（11）向有关行政监督部门报告招标投标活动中发现的违法违纪行为，并协助调查。
（12）完成市政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省朝阳市公共资源交易中心2023年部门决算编制范围的预算单位包括：
无
第二部分 2023 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计 655.11 万元，包括：
1.财政拨款收入 655.11 万元，占收入总计的 100.00%。其中： 一般公共预算财政拨款收入 655.11 万元，政府性基金预算财政拨 款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2.上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3.事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4.经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5.附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。 6.其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7.使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8.上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。 与上年相比，今年收入总计减少 42.62 万元，降低 6.11%,主要原因：2023 年经费压缩及专家评审费用的减少。
（二）支出总计 655.11 万元，包括：
1.基本支出655.11万元，占支出总计的100.00%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出540.09万元；商品和服务支出 114.07 万元；对个人和家庭的补助0.95万元。
2.项目支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
3.上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4.经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
5.对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的0.00%。与上年相比，今年支出减少42.62万元，降低6.11%,主要原因：2023年经费压缩及专家评审费用的减少。
（三）年末结转和结余 0.00 万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本单位本年度 无结转、结余资金。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2023 年度财政拨款支出 655.11 万元，其中：基本支出 655.11 万元，项目支出 0.00 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 42.62 万元，降低 6.11%，主要原因：2023 年经费压缩及专家评审费用 的减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算 的 108.61%，其中：基本支出完成年初预算的108.61%，项目支出完成年初预算的0.00%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 655.11 万元。按支出功 能分类科目分，包括：
1.一般公共服务支出 505.94 万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项） 2.89 万元,主要是结转上年参公人员交通补助款等支出，完成年初 预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本款项为上年结转参公人员交通补助款。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）行政运行（项）449.45 万元,主要是参公人员的人员经 费和公用经费等支出，完成年初预算的 113%，决算数与年初预算 数存在差异的主要原因是本年度政策性调整工资。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）事业运行（项）53.60 万元,主要是事业人员的人员经 费和公用经费等支出，完成年初预算的 91.6%，决算数与年初预算 数存在差异的主要原因是本年度政策性人员减少。
2.社会保障和就业支出 67.79 万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）0.95 万元,主要是退休人员取暖费等支出， 完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因 是无。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）54.82 万元,主要是在 职人员保险等支出，完成年初预算的 91%，决算数与年初预算数存 在差异的主要原因是本年度政策性人员减少。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.02 万元,主要是在职人 员职业年金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是无。
3.卫生健康支出 32.07 万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）23.36 万元,主要是在职人员医疗保险等支出，完成年 初预算的 77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初数 为本年度预估数，年末数为实际支出数。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）8.71 万元,主要是在职人员医疗补助等支出，完成年 初预算的 77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初数为本年度预估数，年末数为实际支出数。
4.住房保障支出 49.30 万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）49.30 万元,主要是在职人员公积金等支出，完成年初预算 的 109%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初数为本年度预估数，年末数为实际支出数。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 3.64 万元，完成预算的 56.00%，决算数小于预算数的主要原因是年初数为本年度 预估数，年末数为实际支出数。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 3.64 万 元。
1.因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。 完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023 年 参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境） 费与上年持平，主要原因是无等。
2.公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023 年国 内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是 无等原因。
3.公务用车购置及运行费 3.64 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 56.00%，决算数小于预算数的主要原因是年 初数为本年度预估数，年末数为实际支出数。比上年减少 0.75 万 元，降低 17.08%，主要是 2023 年经费压缩等原因。 其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。 公务用车运行维护费 3.64 万元，主要用于公务出行等，截至年末 使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 655.11 万元，其中： 人员经费 541.04 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其 他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福 利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公 积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 114.07 万 元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、 取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他 商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软 件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无。
（二）政府采购支出情况。
2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支 出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总 额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企 业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货 物支出金额的无%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金 额的无%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的无%。
（三）国有资产占用情况。
截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中：副省级以上 领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆， 应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆， 离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是公务用车； 单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度预算项目支 出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 个(其中：一般公共 预算项目 个，政府性基金预算项目 个，国有资本经营预算项目 个)，涉及资金 万元（其中：一般公共预算资金 万元，政府性基 金预算资金 万元，国有资本经营预算资金 万元）.
组织对 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 万元，自评平 均分为 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。
本部门组织开展部门重点绩效评价项目数量 个，涉及资金 万元。 个项目得分在 90（含）-100 分区间， 个项目得分在 80 （含）-90 分区间。
报送：本单位已对 0 个项目开展部门重点项目绩效评价，涉及资金 0 万元。
2. 项目绩效自评结果。 本单位在 2023 年度市直部门决算中反映**项目、**项目等 0 个项目绩效自评结果。 《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。
3.部门评价结果。 本部门已对**项目、**项目等 个项目开展部门重点项目绩 效评价，涉及资金 万元，评价结果为：1.**项目（优/良/合格/ 不合格）、2.**项目（优/良/合格/不合格）。通过部门绩效评价， 发现主要存在的问题：一是…，二是…下一步改进措施：一是…； 二是…。
4.财政评价结果。 2023 年，市财政局对部门管理的**项目、**项目开展了财政 重点项目绩效评价，绩效评价结果为（优/良/合格/不合格）；市 财政局对我部门开展整体绩效评价，评价结果为： （优/良/合格 /不合格）。通过财政评价存在的主要问题：一是…；二是…。下 一步改进措施：一是…；二是…。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收 入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等 以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用 非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规 定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非 独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的 事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用 于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗 补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施 养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）开支的离退休经费。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于行政事业 单位养老方面的支出。
22.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补 贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就 业给予的岗位补贴支出。
23.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴 （项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费经予 的补贴支出。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 (项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定 的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 2023 年度部门决算表
第五部分 附件